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老師，我想問下，剛成立的小規模，老板拿費用專票，后期成為一般納稅人后可以抵扣進項嗎，不能抵扣的話該怎么做分錄呢，全額進入費用嗎，還是要進項稅額轉出來，目前公司沒有開銷售發票沒有銷項稅
優雅的柚子
于2023-07-05 16:31 發布 ??569次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2023-07-05 16:32
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老師，我想問下，剛成立的小規模，老板拿費用專票，后期成為一般納稅人后可以抵扣進項嗎，不能抵扣的話該怎么做分錄呢，全額進入費用嗎，還是要進項稅額轉出來，目前公司沒有開銷售發票沒有銷項稅
答： 你好； 不可以的； 含稅記入成本費用去 ； 一般納稅人生效后；發生的 成本發票才能抵扣的?
一般納稅人進項稅額和銷項稅額如何記賬，進項稅額如何轉出？
答： 結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅： 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額： 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
一般納稅人月10萬以下免附加，如果涉及進項稅額轉出怎么處理？是不是只看銷售額就可以？
答： 借成本費用貸進項稅額轉出。看需要轉出的金額。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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優雅的柚子 追問
2023-07-05 16:48
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