ray02 追問

2023-07-10 11:21

你看看圖片，申報表上的稅額是86271.23，=34131.56+34131.56+18008.11，但我收到的紅字發票稅額只有34131.56啊

郭老師 解答

2023-07-10 11:22

你好，申報表里面是根據紅字信息表里邊兒來的，不看你收到的紅字發票，和紅字發票沒有關系，你開了紅字信息表就得轉出。

ray02 追問

2023-07-10 11:25

那金額也不對啊，你看下我發的圖片

郭老師 解答

2023-07-10 11:28

你好，我看到了你按照你的最后一個圖片上面的申報試一下，你看一下它提示你吧。

ray02 追問

2023-07-10 11:35

老師，看一下，提示就是圖片里紅色框內，提交不了

ray02 追問

2023-07-10 11:36

附表二改稅額就提示這個

郭老師 解答

2023-07-10 11:36

看一下你上面開的紅色信息表，全部都是已經抵扣的嗎？有沒有沒抵扣的，你是認清了信息表。

郭老師 解答

2023-07-10 11:36

打開信息表查看一下的后，上面都有購買方已抵扣，購買方未抵扣的。

ray02 追問

2023-07-10 11:40

全部都是已抵扣，本來已經開了，但對方要求重新開，所以實際只有最后一個是對的

郭老師 解答

2023-07-10 11:41

你應該把它刪除了，你現在把它刪除了。

ray02 追問

2023-07-10 11:47

我試試跨月了還可以刪不

郭老師 解答

2023-07-10 11:47

只要沒有開紅字發票可以的。

ray02 追問

2023-07-10 11:50

可以刪，但申報表的數據不會自動變

郭老師 解答

2023-07-10 11:53

你好，你不要那么著急啊，等他幾個小時之后再填寫。