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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-07-14 16:14

你好； 這個是航天服務(wù)費； 這個是專票需要勾選的 ； 維護費部分才能抵扣哈 ； 其他發(fā)服務(wù)費要專票才能抵扣的 

活力的芝麻 追問

2023-07-14 16:17

怎么說的含糊不清，都沒聽懂

meizi老師 解答

2023-07-14 16:18

你好； 意思是稅務(wù)局只允許 你的首次稅盤費用和每年維護費收到普票或者專票 全額抵扣 ；其他的服務(wù)費要收到專票才能勾選抵扣； 

活力的芝麻 追問

2023-07-14 16:20

哦，你幫忙看下我這個3年服務(wù)費發(fā)票能不能全額抵扣？

meizi老師 解答

2023-07-14 16:22

你好；這個你認證后去抵扣； 不能全額抵扣哈；  這個是會員費 不能抵扣的; 這個不屬于維護費 和 稅盤費用的

活力的芝麻 追問

2023-07-14 16:28

好的，請問做賬借：管理費用650.94
                              應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）還是應(yīng)交稅費-待認證進項稅額39.06
                         貸：銀行存款690

哪個是對的

meizi老師 解答

2023-07-14 16:30

你好；借：管理費用650.94
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額39.06
貸：銀行存款690
暫時不認證就這樣走； 如果認證了做 借：管理費用650.94
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額39.06
貸：銀行存款690

活力的芝麻 追問

2023-07-14 16:34

好的，謝謝。。。。

meizi老師 解答

2023-07-14 16:34

不客氣的； 滿意請給予評價 

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相關(guān)問題討論
你好，不含稅金額=含稅金額/（1%2B增值稅稅率）
2022-08-15 10:44:08
同學(xué)你好 是不含稅金額
2021-10-25 16:23:51
你好，按照13%的稅率來計算，稅額是7800元，然后現(xiàn)在對方扣10個點的稅，他扣掉的稅額就是6000元。
2023-10-16 16:16:51
你好！二手車賣車金額也是企業(yè)的業(yè)務(wù)，實際也有發(fā)生了，作為收入而言，就應(yīng)該包括了
2024-08-26 10:24:39
從稅收政策角度來看，銷售二手車也需要按照相關(guān)規(guī)定計算和申報增值稅。在計算銷售額時，無論是新車還是二手車，其不含稅金額的計算方法是一致的，都是總價款除以（1?%2B?稅率）。 對于企業(yè)自身的財務(wù)核算而言，為了保持會計核算的一致性和準(zhǔn)確性，將二手車銷售業(yè)務(wù)也納入統(tǒng)一的銷售額計算體系，便于進行財務(wù)分析和管理。 從稅務(wù)征管的角度，將二手車銷售額包含在不含稅金額中，有助于稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)進行全面監(jiān)管，防止企業(yè)通過混淆新車和二手車銷售來規(guī)避稅收。
2024-08-26 10:21:07
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