檀 追問

2023-08-09 16:10

這個(gè)就是增值稅，和附加

檀 追問

2023-08-09 16:37

老師當(dāng)時(shí)做的是借：庫存商品、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：銀行存款  老師稅務(wù)局要求我公司補(bǔ)繳這筆有問題的進(jìn)項(xiàng)稅相同的金額增值稅和其對應(yīng)的城建稅及教育附加稅

venus老師 解答

2023-08-09 16:43

那就做
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸進(jìn)項(xiàng)

檀 追問

2023-08-09 17:38

老師您說需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做以前年度損益調(diào)整嗎？（補(bǔ)稅的金額比較大）

venus老師 解答

2023-08-09 19:42

同學(xué)這個(gè)只涉及增值稅，不用做以前年度損益調(diào)整