小魚兒 追問

2024-08-19 13:47

方法二的話91260.8所對應的進項稅九個點的話7535。我開給甲方的票銷項是不變的8256-乙方開的7535。是不是乙方承擔的進項稅又不一樣了。這樣無限循環了老師

樸老師 解答

2024-08-19 13:54

這種情況并非無限循環。關鍵在于雙方在協商確定最終的結算方式和開票金額時，需要綜合考慮各種因素，達成一個雙方都能接受并且在稅務和財務上合理合規的方案。


比如，可以重新評估管理費的計算方式，或者更加精確地計算乙方應承擔的稅費和實際應得的款項，以避免出現這種看似循環的矛盾。

小魚兒 追問

2024-08-19 14:09

8256-7535=721增值稅     86.52附加稅   是不是又不一樣了老師

樸老師 解答

2024-08-19 14:10

增值稅變了附加稅就隨著變

小魚兒 追問

2024-08-19 14:11

92000-721-86.52=91192.48如果按照您說的開91260.8的話

小魚兒 追問

2024-08-19 14:12

因為乙方要承擔我們開給甲方的稅額所以這怎么處理呢？他承擔的稅額我們又不支付給他。這部分稅額怎么扣除？

小魚兒 追問

2024-08-19 14:14

除非乙方開的進項稅額跟我們開給甲方的是一樣的這樣才不扣稅，但是不可能開一樣的票。因為我們支付個乙方的時候還要扣管理費我們還要賺

樸老師 解答

2024-08-19 14:15

管理費肯定要扣的
這個沒法完全一致

小魚兒 追問

2024-08-19 14:22

比如應該給92萬扣除2萬管理費那我給她90就可以了。他開90的票給我就可以了關鍵是90萬的發票對應的進項稅跟我開給甲方的是不一樣的。但是乙方又要承擔多出的進項稅額

樸老師 解答

2024-08-19 14:24

是的
這個需要乙方承擔的

小魚兒 追問

2024-08-19 14:25

90萬的進項稅額比如是74311.9.我們開給甲方也是九個點但是銷項稅額是75963.3.那么乙方就要承擔銷項減進項的增值稅。和附加稅問題是不扣除增值稅附加稅發票和支付的金額是沒問題的。扣除的話就乙方的發票和金額對不上了。

小魚兒 追問

2024-08-19 14:27

老師如果扣除增值稅附加稅的話發票對不上了乙方開的90萬發票不能再用90萬減了再減乙方開的進項稅又少了。我想知道這怎么處理

樸老師 解答

2024-08-19 14:29

這個只能承擔多出來的進項
么有其他辦法

小魚兒 追問

2024-08-19 15:05

我不可能承擔的我們公司這樣就虧了對方承擔

樸老師 解答

2024-08-19 15:06

這個看你們合同怎么簽的
一般就是按合同來

小魚兒 追問

2024-08-19 16:06

合同簽訂的稅費對方承擔

樸老師 解答

2024-08-19 16:07

同學你好
那就對方承擔為啥不按合同又讓你們承擔

小魚兒 追問

2024-08-19 16:15

沒有讓我們承擔，只是我算的時候發現了問題我不會算

樸老師 解答

2024-08-19 16:17

這個就是計算出稅額就可以