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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-08-10 14:03

借其他應收款、老板
貸預收賬款
借管理費用、報銷款等，貸其他應收款
借預收賬款
貸主營業務收入、
應交稅費，

可惜不是我 追問

2023-08-10 14:07

老師，收到的是現金，分錄這樣做對嗎？1.借：庫存現金 貸：主營業務收入 應交稅費 2.借：其他應收款-老板 貸：庫存現金

郭老師 解答

2023-08-10 14:09

可以的，可以這么做的。但是這個金額不要太大，太大不合理。

可惜不是我 追問

2023-08-10 14:18

好的，收到的金額是一千多，應該可以吧

郭老師 解答

2023-08-10 14:21

可以的，可以這么做的。

可惜不是我 追問

2023-08-10 15:14

老師，我還有個問題，我們公司每個月都是進項稅額大于銷項稅額，月底該怎么結轉增值稅呢？

郭老師 解答

2023-08-10 15:17

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

可惜不是我 追問

2023-08-10 15:22

老師。我這樣做分錄對嗎？借：應交稅費-增值稅留抵稅額  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額

郭老師 解答

2023-08-10 15:26

對的，這個你自己決定就行。

郭老師 解答

2023-08-10 15:26

可以的，你這個自己決定就行。

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借其他應收款、老板 貸預收賬款 借管理費用、報銷款等，貸其他應收款 借預收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費，
2023-08-10 14:03:10
借：其他應收款--老板，貸：應收賬款
2018-01-27 13:57:05
同學你好 很高興為你解答 對方給你們出一個委托付款 借：應收賬款 貸：其他應付款 借：其他應付款 貸：銀行存款
2022-01-06 15:21:00
老板出去的時候實先借款的吧，這一塊沖減老板預借款就行。 出差時 借：其他應收款---老板 貸：現金 報銷時 借：銷售費用 貸：其他應收款----老板 因為飛機票在對方所以老板借款里應該還有余額，客戶打款過來多余的飛機票款沖老板借款就行。
2014-09-07 13:53:52
老板用私人卡墊付時，做賬：其他應付款～老板，然后按揭款打公司帳以后你在轉老板卡上
2018-07-04 22:12:33
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