丹頂鶴之夢 追問

2023-08-10 17:39

去年是另一個會計做的，他們都不說清楚，其實是賺差價的。我的意思是凡正都做完了，現(xiàn)在就是出來預(yù)付款是負數(shù)。這個負數(shù)其實就是收入一成本的金額。我直接做借：預(yù)付 （沖預(yù)付）  貸主營業(yè)務(wù)收入。這樣應(yīng)該是以的，正好是收入一成本的費用。這樣可以嗎

meizi老師 解答

2023-08-10 17:39

你好；  那電費你們繳納到時好多錢度 ；  你收取是按什么收取 ；這樣就可以判斷的；是否做收入哈  

丹頂鶴之夢 追問

2023-08-10 17:42

我是去年10月份接手，我們是1-8月份的電費，然后托到現(xiàn)在有些還沒有收上來。前面會計是我們交電費直接就是借：預(yù)付，借：銀行，收到各廠電費就是直接：借：應(yīng)收   貸預(yù)付   借：銀行  貸：預(yù)付。

meizi老師 解答

2023-08-10 17:42

你好；  你代收代付； 你可以這樣走   

丹頂鶴之夢 追問

2023-08-10 17:43

關(guān)鍵是我們收的費用比原價高，現(xiàn)在我算出來有差價的。

meizi老師 解答

2023-08-10 17:45

你好；  那說明你是 有錢 賺取； 你要做； 借其他應(yīng)收款 或者預(yù)付賬款貸銀行存款 ； 收取 ； 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入； 銷項稅；  借其他業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款或者預(yù)付賬款 

丹頂鶴之夢 追問

2023-08-10 17:47

關(guān)鍵是分錄了，那么多廠，我不想一個個去銷掉重做，我只想做一筆借：預(yù)付，貸：主營  這個價正好是主營業(yè)務(wù)減去主營業(yè)務(wù)成本的費用，然后做到未分配利潤中。這樣可以吧。就一筆可以解決。

meizi老師 解答

2023-08-10 17:50

都要去修改哈  ； 一筆筆處理哦 ； 除非你跨年了才能這樣走   

丹頂鶴之夢 追問

2023-08-10 17:51

是跨年了，是去年的，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，我全部統(tǒng)計了一下，怎么我們交的同收的差好多。那意思是按我說可以做了。

meizi老師 解答

2023-08-10 17:52

那就可以的； 做一個明細表哈 

丹頂鶴之夢 追問

2023-08-10 17:53

好的，謝謝老師，你已經(jīng)幫我解決過好多次問題了。

meizi老師 解答

2023-08-10 17:55

好的； 希望能幫到你 ；滿意請給予評價