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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2023-08-15 10:40

借：原材料等科目， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）。 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）， 貸：應交稅費—未交增值稅。 借：應交稅費—未交增值稅， 貸：銀行存款。

糖堡 追問

2023-08-15 10:42

不是寫分錄，是稅務局社保那里，和勾選那里不怎么做了

糖堡 追問

2023-08-15 10:43

增值稅申報表和發票勾選平臺怎么轉出

劉艷紅老師 解答

2023-08-15 10:43

先勾選，在附表二，進項轉出那里填上數字就可以

糖堡 追問

2023-08-15 10:48

不是當月的，，是前幾個月的申報了，，，現在好像不能勾選了嗎

劉艷紅老師 解答

2023-08-15 10:54

現在這個沒有時間限制，都可以勾選

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你好，紅字發票轉出 借：管理費用等? 負數 貸：應付賬款? 負數 應交稅費-增值稅-進項稅轉出 在增值稅申報表的表二填寫進項稅轉出
2024-04-11 15:30:29
你好，沒有認證的進項稅票，做賬應當通過待認證進項稅額核算，而不能直接計入進項稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好，你要推算的話，還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說，你想要交。比如1萬塊錢的稅，然后你的進項有2萬多，加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的，就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
你好，不用的，做到應交稅費，待認證里面。
2022-03-28 17:36:56
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