老師問一下2019年開過發(fā)票錢已經(jīng)支付，因為按合同開了全額發(fā)票，有一部分跨年了沒有進(jìn)成本做了其他應(yīng)付款，第二年也沒有進(jìn)成本，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎么賬務(wù)處理

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-08-17 10:23

您好
那可以補(bǔ)做成本入賬的

CC^ - ^ 追問

2023-08-17 10:25

之前做到其他應(yīng)付款的怎么辦呢？怎么補(bǔ)做？具體賬務(wù)處理能寫一下嗎

bamboo老師解答

2023-08-17 10:26

請問大概多少金額沒有進(jìn)成本單位用什么會計準(zhǔn)則

CC^ - ^ 追問

2023-08-17 10:27

合同是2019年6月到2020年3月的票金額7萬多就全開了也都支付了，會計就把2020年的沒進(jìn)成本就做了其他應(yīng)付款借方，2020年忘了進(jìn)成本，其他應(yīng)付款一直掛著1萬多，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，怎么調(diào)

bamboo老師解答

2023-08-17 10:33

借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：其他應(yīng)付款
這樣寫分錄調(diào)整就好了

精選問題

老師，我司4月初成立工會，那現(xiàn)在5月份申報4月份的時問

對，如果是按月申報的話，那就需要申報答
老師，我問一下，億企代賬軟件，具體怎么操作？問

登錄軟件→新增客戶，填公司名稱、稅號、納稅人類型（小規(guī)模 / 一般納稅人）會計制度選小企業(yè)會計準(zhǔn)則 2013，建賬月份選當(dāng)月 1 號錄入期初余額，試算平衡后保存；設(shè)置往來、固定資產(chǎn)輔助核算答
老師，陜西的一家商貿(mào)企業(yè)，買賣合同印花稅，這月稅款問

老師，一般納稅人也是季報嗎答
老師好！請教風(fēng)電機(jī)艙件制造企業(yè)，經(jīng)營成本核算，怎么問

工時分析呢，有工時分析模板嗎？答
老師出口貿(mào)易首單這個月不想退稅不勾選抵扣認(rèn) 問

你好，可以的！放在待抵扣科目就可以啦答

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