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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2023-08-21 13:55

您好，小規模的話，這個是不需要的

???? 追問

2023-08-21 14:42

不結轉的話  應交稅費-應交增值稅科目會有余額

小鎖老師 解答

2023-08-21 14:44

對，但是你這個最終是免的把

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相關問題討論
你好 小規模不寫月末結轉的分錄
2020-06-03 13:28:37
你好，季度末的那個月結轉。不需要交增值稅的才結轉
2022-04-08 13:11:54
小規模收入 主營業務收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 借：主營業務成本 貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結轉實際免除的稅： 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應交稅費-應交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?
2024-11-12 15:27:29
您好，小規模的話，這個是不需要的
2023-08-21 13:55:07
你好，不需要的。小規模納稅人增值稅的處理是 取得收入的時候，借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 繳納或者減免的時候，借：應交稅費—應交增值稅 ??， 貸：銀行存款，營業外收入? ??
2022-03-21 14:01:22
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