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收到采空區(qū)治理工程款發(fā)票217萬，銀行付款200萬，發(fā)票多開了17萬，一般納稅人，這筆分錄如何做呢
有親和力的大船
于2023-08-22 14:07 發(fā)布 ??400次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2023-08-22 14:13
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老師你好！我司是一般納稅人，現(xiàn)在我們這里有一個(gè)13年的工程要開發(fā)票，大概要260萬左右的普票，工程款發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)，稅額是78290. 問題一、 78290是要全額繳納還是按3個(gè)點(diǎn)的正常抵扣，問題二、能不能享受目前1個(gè)點(diǎn)政策
答： 同學(xué)你好 是的， 普票的話按簡(jiǎn)易計(jì)稅的繳納， 2.不能享受，這是簡(jiǎn)易計(jì)稅
你好，請(qǐng)教下，我公司去年12月開了一張39萬的工程款發(fā)票，款項(xiàng)于當(dāng)月收到，今年4月升成了一般納稅人，8月份的時(shí)候?qū)徲?jì)局通知說那個(gè)項(xiàng)目多算了8萬工程款，要退回，銀行付了8萬，9月份會(huì)計(jì)才把那張39萬的沖紅，這個(gè)月才重新開了正確的發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)賬要怎么做，3個(gè)月
答： 8月份借預(yù)收賬款貸，銀行存款8萬， 借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)39萬， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅負(fù)數(shù)， 借預(yù)收賬款31萬， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
收到采空區(qū)治理工程款發(fā)票217萬，銀行付款200萬，發(fā)票多開了17萬，一般納稅人，這筆分錄如何做呢
答： 叫對(duì)方開票紅沖17萬
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