老師你好！我司是一般納稅人，現(xiàn)在我們這里有一個(gè)13年的工程要開(kāi)發(fā)票，大概要260萬(wàn)左右的普票，工程款發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)，稅額是78290. 問(wèn)題一、 78290是要全額繳納還是按3個(gè)點(diǎn)的正常抵扣，問(wèn)題二、能不能享受目前1個(gè)點(diǎn)政策

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2020-10-10 16:28

同學(xué)你好
是的，
普票的話(huà)按簡(jiǎn)易計(jì)稅的繳納，
2.不能享受，這是簡(jiǎn)易計(jì)稅

嬌氣的啤酒追問(wèn)

2020-10-10 16:56

老師，那就是我們要按78290來(lái)繳納，不能享受1個(gè)點(diǎn)政策，也不能按3個(gè)點(diǎn)抵扣，是這樣理解對(duì)吧

樸老師解答

2020-10-10 17:03

同學(xué)你好
是的，就是這么理解的

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老師，這個(gè)問(wèn)題幫我解答下問(wèn)

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。掛靠公司不申報(bào)，你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
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