老師，當(dāng)月沒抵扣的進(jìn)項，當(dāng)月入帳嗎？還是要等到認(rèn)證的月份再入帳。

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2023-09-01 14:38

你好，不管是否抵扣，都要入賬的哈

小睿追問

2023-09-01 15:24

意思是當(dāng)月的進(jìn)項，當(dāng)月就要入帳是擺，那沒認(rèn)證的話，是當(dāng)月記待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎。還是記進(jìn)項稅額

家權(quán)老師解答

2023-09-01 15:27

是當(dāng)月記待認(rèn)證進(jìn)項稅額

小睿追問

2023-09-01 22:14

那我以后需要認(rèn)證的時候，比如待認(rèn)證進(jìn)項稅額已經(jīng)有了1萬，我在未來的某個月份認(rèn)證了5千，就在這里結(jié)轉(zhuǎn)5千出去對不對

家權(quán)老師解答

2023-09-01 23:14

待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項

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