有親和力的大船 追問

2023-09-05 11:13

水電費都是充值的，基本上很快就用完了

有親和力的大船 追問

2023-09-05 11:14

金額不多，可以直接走期間費用嗎

郭老師 解答

2023-09-05 11:16

可以的，可以這么做的

有親和力的大船 追問

2023-09-05 11:19

8月份付的水電費，分錄借：主營業務成本   貸：銀行存款，9月份才收到的發票，這個發票可以直接付在8月份的憑證后面嗎？

郭老師 解答

2023-09-05 11:21

借其他應付款
貸主營業務收成本，借主營業務成本
貸其他他應付款，或者是把其他應付款改成應付賬款。

有親和力的大船 追問

2023-09-05 11:27

老師，沒看懂，8月份銀行已經支付出去了，9月份收到的發票

郭老師 解答

2023-09-05 11:28

你好，八月份做你上面的九月份發票，到了紅沖之前的，然后再做發票的，因為這個發票不能提前做，你九月份的發票不能放在八月份的憑證里面。

有親和力的大船 追問

2023-09-05 11:40

老師您是這個意思嗎，8月份借：主營業務成本     2000   貸：銀行存款    2000                                                                  9月份借：主營業務成本   -2000   貸：銀行存款  -2000    借：借：主營業務成本     2000   貸：銀行存款    2000

郭老師 解答

2023-09-05 11:41

銀行存款改成應付賬款吧，因為這個沒有銀行回單。

有親和力的大船 追問

2023-09-05 11:45

8月份付款時：借：其他應付款-水電費   2000  貸:銀行存款  2000      9月份收到發票時：借：主營業務成本  2000  貸：其他應付款-水電費   2000      老師這樣做是不是也可以

有親和力的大船 追問

2023-09-05 11:46

銀行有回單，8月份從銀行付出去的，銀行存款減少了

郭老師 解答

2023-09-05 11:47

可以的，但是你這樣的話，你的利潤就不準確。

有親和力的大船 追問

2023-09-05 11:52

意思是時間是8月份付的款，費用應該產生在8月份，所以8月份付款時：8月份借：主營業務成本     2000   貸：銀行存款    2000          9月份借：主營業務成本   -2000   貸：銀行存款  -2000    借：借：主營業務成本     2000   貸：銀行存款    2000，這樣利潤比較準確，是這個意思嗎

有親和力的大船 追問

2023-09-05 11:54

因為本來就是充值的，并不一定都是8月份的費用，所以這兩種做法都可以是嗎老師？

郭老師 解答

2023-09-05 11:55

可以的，可以這么做的。

有親和力的大船 追問

2023-09-05 11:56

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2023-09-05 11:57

不用客氣，工作愉快。