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20年，有一筆分錄，借其他應付款，貸銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務成本，貸其他應付款。但是當時實際多付對方錢了，我現(xiàn)在想要把這個沖回來，分錄應該怎么做
爾玉
于2023-09-06 08:21 發(fā)布 ??403次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2023-09-06 08:21
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20年，有一筆分錄，借其他應付款，貸銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務成本，貸其他應付款。但是當時實際多付對方錢了，我現(xiàn)在想要把這個沖回來，分錄應該怎么做
答： 您好，意思是成本也多了嗎？
老師，借主營業(yè)務成本，貸應付賬款-暫估，借主營業(yè)務成本，貸其他應付款-暫估，這兩個分錄貸方不一樣各是什么意思呢
答： 您好，一個是計入應付賬款，一個是計入其他應付款，正確的是計入應付賬款中，如果是法人代付了是計入其他應付款中
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，我們接了一個項目，又分包給個人了，我們開票給上家，收款，個人承包了應該開票給我們，但是對方不愿意，都是老板私下支付的，也沒有掛老板的帳，之前做賬的時候成本沒有入賬，但是現(xiàn)在想來如果不入帳會不會判定我們這邊開票是虛開，我現(xiàn)在是不是應該補記下成本，借：主營業(yè)務成本，貸：其他應付款-個人！！！一直掛在賬上，這樣可以嗎？
答： ?同學您好，很高興為您解答，請稍等
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老師麻煩問一下，旅游小規(guī)模公司產(chǎn)生的餐票是主營業(yè)務成本，分錄是不是就是：借：主營業(yè)務成本 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/其他應付款
公司是提供服務的企業(yè) 小規(guī)模 上個季度勞務費計提 借 主營業(yè)務成本 126000 貸 其他應付款126000 其實這個季度實際付款是80000 這個怎么操作？
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