陳華娟
于2023-09-06 08:30 發(fā)布 ??342次瀏覽
venus老師
職稱： 中級會計(jì)師
2023-09-06 08:31
老師好!比如月 銷項(xiàng)專票不含稅開了40萬，但銷項(xiàng)負(fù)數(shù)不含稅開了5萬，但報稅的時候系統(tǒng)自動會導(dǎo)入40萬，但按下一 步操作時會顯示比對不通過，不通過的理由就是會差這5萬銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額，這5萬要填到哪里去，才會比對通過
答： 這個開具的紅字發(fā)票是跨月的，填寫在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師，去年12月收入200萬，只開了100萬的票，12余額增值稅申報時候，我申報了200萬，其中開票金融100萬，未開票金額100萬，今年申報1月時候，本來沒填寫收入，但是數(shù)據(jù)比對不通過，系統(tǒng)顯示我開了100萬的票，但是這筆收入在去年12月份就已經(jīng)確認(rèn)收入申報增值稅了，這怎么辦
答： 你好，你應(yīng)該在開具的發(fā)票里面填寫100萬，然后未開具發(fā)票里面填寫-100萬。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師，申報四月增值稅的時候，進(jìn)項(xiàng)稅額填錯了個數(shù)，導(dǎo)致少抵扣了一千元。到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個能在六月進(jìn)行調(diào)整嗎？會不會系統(tǒng)比對不通過？
答： 你好不可以的，你需要修改四月份的增值稅申報表，因?yàn)槟阍谶@個月調(diào)整的話會提示不一致的。
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2023-09-06 08:53
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