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小規模納稅人，第三季度開普票160萬，已按%1上稅了，第四季度開紅票60萬沖第三季度開票錯誤。同時開3%的10萬專票。申報表數據系統可以帶出，但是不通過。專票正常應交稅0.3萬，如果紅字發票可以抵這個稅的話，是不是本季度就不用上了稅了。我想問可以抵嗎？本月需要上專票的稅嗎？申報表自動出來的數，申報比對不過，要強制通過，怎么填呢？
有思想的戒指
于2023-10-22 11:59 發布 ??782次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-10-22 12:01
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你好，是可以補做賬的。規范一點，就把賬補齊。 答
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