對方7月份買了東西 讓我公司開了票 但是貨款是9月份才轉(zhuǎn)進的對公賬戶 請問我現(xiàn)在怎么做分錄

答： 7月份借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費， 9月份借銀行存款貸應收賬款。

老師，10月份公司購買了一批禮品（酒），對方開發(fā)票給我們了，貨也發(fā)過來了，我們在10月份也認證了該發(fā)票，但是款是在11月份才付給對方的。請問10月份的這筆會計分錄該怎么做呢？

答： 第一，我建議這種發(fā)票不要抵扣 借；銷售費用 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸；應付賬款 不是所有的進項發(fā)票都要抵扣的，這樣稅務風險很大

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我方是天然氣公司 之前某學校在我公司購買了燃氣 1-7月的費用讓我們開了票，對方未付款的；八月的費用1004.4元，我們開票給對方了，對方把1-8月的費用8206.32元都打在了我們對公賬戶里面的，現(xiàn)在我該怎么做賬務處理，怎樣記分錄

答： 你好，之前掛著應收賬款嗎？借銀行存款，貸應收賬款做這個就行。