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2022年收到的保險費專用發票，在2023年紅沖了，也不再重新開具。第一：費用類發票紅沖，應如何做賬務處理？第二：企業所得稅應如何處理，應如何申報企業所得稅？
半夏半暖半流年
于2023-10-07 13:41 發布 ??1326次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2023-10-07 13:43
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2022年收到的保險費專用發票，在2023年紅沖了，也不再重新開具。第一：費用類發票紅沖，應如何做賬務處理？第二：企業所得稅應如何處理，應如何申報企業所得稅？
答： 你好，收到紅字發票時，做紅沖當期的費用的分錄就可以了，然后在增值稅的表2做進項稅額轉出。
我們公司21年開了100萬的票，交了2萬的企業所得稅，今年這筆100萬的業務有問題不做了，發票紅沖處理，交的企業所得稅會退嗎
答： 你好 影響今年的利潤 抵扣今年的利潤 負數收入做到這個月 因為你的增值稅今年申報 增值稅銷售額和所得稅銷售額都在這個月
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我們公司2021年收的普票，對方公司在2022年做了紅沖，我們2021年已經入了成本，發票紅沖后我們需要補企業所得稅嗎？
答： 紅沖的發票不影響你們2021年的成本。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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