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冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2023-10-10 13:53

你好，可以一次性扣除，填寫固定資產(chǎn)加計(jì)扣除明細(xì)表

和諧的寶貝 追問(wèn)

2023-10-10 14:01

固定資產(chǎn)A購(gòu)入時(shí)不含稅100萬(wàn)，預(yù)計(jì)凈殘值5萬(wàn)。填寫固定資產(chǎn)加計(jì)扣除明細(xì)表時(shí)1-5列分別怎么填呢？就這個(gè)圖

冉老師 解答

2023-10-10 14:02

稅收金額填寫100，會(huì)計(jì)填寫賬面折舊，差額就是納稅調(diào)減的

和諧的寶貝 追問(wèn)

2023-10-10 14:03

9月購(gòu)入，10月申報(bào)第三季度的時(shí)候不能一次性扣除吧？8月份購(gòu)入才可以扣除的吧老師？

冉老師 解答

2023-10-10 14:04

可以一次性扣除的，老師現(xiàn)在公司也是這種

和諧的寶貝 追問(wèn)

2023-10-10 14:05

稅收金額寫100的話是不用考慮殘值嗎老師？

冉老師 解答

2023-10-10 14:08

加計(jì)扣除不用考慮的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好。有處置收益就交所得稅。
2022-02-25 09:31:19
你好，是的，盤盈固定資產(chǎn)所涉及到以前年度損益調(diào)整,而以前年度損益調(diào)整需要補(bǔ)交所得稅.
2020-05-05 16:21:54
您好，不能，這個(gè)要2026年一次來(lái)抵扣
2025-12-30 12:15:02
你好，可以一次性扣除，填寫固定資產(chǎn)加計(jì)扣除明細(xì)表
2023-10-10 13:53:50
你好，會(huì)計(jì)制度不允許這么做哈，只能按月計(jì)提折舊，稅務(wù)申報(bào)才可以一次性扣除
2023-07-06 10:36:49
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