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汪靜靜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-10-17 10:26

當(dāng)期所得稅總額-19469.28，有遞延所得稅嗎？應(yīng)交稅費(fèi)=（利潤總額+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減）*所得稅稅率

離殤 追問

2023-10-17 10:31

沒有，具體怎么計(jì)算呢，能代入數(shù)據(jù)列式下？

汪靜靜老師 解答

2023-10-17 10:33

應(yīng)交稅費(fèi)=（利潤總額+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減）*所得稅稅率計(jì)算應(yīng)交所得稅

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當(dāng)期所得稅總額-19469.28，有遞延所得稅嗎？應(yīng)交稅費(fèi)=（利潤總額%2B納稅調(diào)增-納稅調(diào)減）*所得稅稅率
2023-10-17 10:26:30
第3季度是虧損的，不用交所得稅
2017-09-28 17:05:20
您好，如符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，假設(shè)利潤總額要調(diào)整為應(yīng)納稅額所得額，按照25%計(jì)入按照20%算所得稅，預(yù)提基本就是應(yīng)交，累計(jì)減免約4.2
2022-01-02 09:49:59
用累計(jì)數(shù)計(jì)算的企業(yè)所得稅，還減去之前的所得稅。
2022-05-12 09:59:08
不等于，因?yàn)楸灸昀塾?jì)利潤總額下面的所得稅除了乘以所得稅率2.5%外，還可能因?yàn)槠渌蚨a(chǎn)生差異，比如說上一年未交納的稅費(fèi)，或者因?yàn)槟承╉?xiàng)目產(chǎn)生的減免稅。
2023-03-20 17:04:23
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