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A 公司為商品批發零售企業，為增值稅一般納稅人。2022年9月，公司的有關經濟業務如下。 (1）購入商品一批，不含稅價為600萬元，增值稅專用發票注明稅款為78萬元，款項已支付，有關單據已經經過認證。 (2）將本月購進的10個手機贈送某常年客戶。此款手機賬面的不含稅銷售價為3000元，單位不含稅采購價格為2000元。 (3）因經營管理不善造成展示的上月購入的20臺電視機被盜。該款電視機的單位購進成本為6000元（有關增值稅進項稅額上月已經抵扣）。 (4）本月購買一批裝飾材料，用于裝修職工食堂。增值稅專用發票上注明的貨款為300000元，稅款為39000元。 (5）本月開的普通發票上注明的銷售金額合計為1130萬元。 要求：計算 A 公司本月實際應該繳納的增值稅。
從容的香氛
于2023-10-26 09:00 發布 ??557次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-10-26 09:00
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精選問題
老師，我司4月初成立工會，那現在5月份申報4月份的時 問
對，如果是按月申報的話，那就需要申報 答
老師，我問一下，億企代賬軟件，具體怎么操作？ 問
登錄軟件→新增客戶，填公司名稱、稅號、納稅人類型（小規模 / 一般納稅人） 會計制度選小企業會計準則 2013，建賬月份選當月 1 號 錄入期初余額，試算平衡后保存；設置往來、固定資產輔助核算 答
老師，陜西的一家商貿企業，買賣合同印花稅，這月稅款 問
老師，一般納稅人也是季報嗎 答
老師好！請教風電機艙件制造企業，經營成本核算，怎么 問
工時分析呢，有工時分析模板嗎？ 答
老師 出口貿易首單這個月不想退稅 不勾選抵扣認 問
你好，可以的！放在待抵扣科目就可以啦 答
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郭老師 解答
2023-10-26 09:02
郭老師 解答
2023-10-26 09:02