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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-11-12 16:30

你好，同學
第一個分錄未認證未抵扣的話，分錄沒問題的
第二個問題，未來實際認證抵扣了再結轉到進項稅中
借應交稅費—增——進項稅額
貸應交稅費—增——待抵扣進項稅額

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相關問題討論
您好，前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
應交稅費-待抵扣進項稅額 是二級科目
2025-07-30 16:58:56
如果待抵扣沒有認證就不需要結轉
2023-11-11 22:44:38
應交稅費-待認證進項稅額是沒有認證，以后認證就可以抵，應交稅費-待抵扣進項稅額是輔導期一般納稅人，要稅局審核才能抵扣
2023-08-23 16:15:51
您好，不一定會用到，甚至很少會用到；待認證是剛收到發票的時候，計入；認證后，暫不抵扣的i情況下計入待抵扣
2022-04-01 22:03:58
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