老師，我們電商在自營平臺上出了個負數賬單，現在需要給開負數票。但是平臺賬單里有退貨與采購還有一部分商品返利。這該如何去開票呀

答： 你們正常銷售出去，然后退貨的直接開負數發票即可

老師有一個問題，總部給我們的折扣是給我們開的負數發票，我發票做的時候稅金可以負數做進去，但是庫存商品沒有退，我做負數不就做錯了比如我們一個月買300萬付300萬的車款過去，總部給我們一個返利賬戶，每臺車退500塊，每個月返利賬戶上有15000元返現（返利賬戶不可直接購車），然后我們返利賬戶體現到現金賬戶上15000元用于下個月買車總部每個月給我們開300萬購車發票，在開一張15000元的負數發票給我們，就是這樣的

答： 同學你好 這個可以的哦 負數發票沖減原分錄就可以了

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，供應商給的返利，返利在采購平臺上，返利后面只能用來提貨（單個商品提貨最多只能有一半的金額用返利，剩余部分貨款正常付款），提貨開票只開正常轉款的金額，返利不開票，這個返利怎么入賬？

答： 1.確認返利金額：首先需要確定返利的金額，這通常是根據供應商提供的憑證或返利協議來確定。 2.記錄返利交易：在采購平臺上記錄返利交易，將返利金額從應付賬款中沖減。需要注意的是，提貨時只能使用一半的返利金額用于貨款抵扣，剩余部分需要正常支付。 3.核對發票金額：提貨時，需要核對供應商開具的發票金額是否正確，確保只開正常轉款的金額，返利不開票。 4.供應商開具紅字發票：供應商根據實際發生的銷售數量和返利金額，向采購方開具紅字發票，采購方以紅字發票沖減當期收入和銷項稅額。 5.入賬處理：根據供應商提供的返利憑證和紅字發票，進行入賬處理。需要注意的是，返利通常不作為主營業務收入，而是作為營業外收入入賬。同時，還需要根據稅務規定進行相應的稅務處理