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于2023-11-15 12:06 發(fā)布 ??319次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2023-11-15 12:07
老師，酒店買的發(fā)電機(jī)， 現(xiàn)在是酒店全出了錢。 但是要做成酒店出一半費(fèi)用， 然后房東拿房租出一半 ，怎么做憑證 ？借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-電機(jī) 其他應(yīng)收款-房東貸：銀行存款這樣嗎？
答： 可以的，可以這么做的。
老師好，21年度有一張憑證是借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸：銀行存款22年核對銀行對賬單時發(fā)現(xiàn)這張憑證是做錯了，銀行存款應(yīng)該改為其他應(yīng)收款—XX調(diào)整憑證時，應(yīng)該直接借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款—XX還是，原憑證紅字沖銷后，借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款—XX
答： 您好，因為跨年了，所以說咱只能 借銀行存款貸，利潤分配，未分配利潤 借其他應(yīng)收款貸，銀行存款 正常，你這個匯算清繳的時候應(yīng)該要調(diào)整的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
社保個人部分是不是也計入管理費(fèi)用了？ 計提：借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資發(fā)放：借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款-個人部分 貸銀行存款
答： 計提：借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款（個人） 貸應(yīng)付工資 發(fā)放：借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款-個人部分 貸銀行存款
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郭老師 解答
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