小魚兒 追問(wèn)

2023-11-23 16:41

原來(lái)的分錄紅沖了，我們實(shí)際租金沒(méi)有原來(lái)那么多，我是不是要調(diào)整以前報(bào)的稅呢？？

玲老師 解答

2023-11-23 16:45

是的，需要做更正，申報(bào)的對(duì)的。

小魚兒 追問(wèn)

2023-11-23 16:56

可以只申報(bào)差額部分嗎，我沒(méi)有去調(diào)整過(guò)以前的這種帳，不知道具體如何操作

玲老師 解答

2023-11-23 16:58

可以從差額部分
你把原來(lái)的分錄發(fā)給我，我看用哪個(gè)科目了，然后咱是用小企業(yè)準(zhǔn)則吧。

小魚兒 追問(wèn)

2023-11-23 17:33

我們藥店的法人不變，實(shí)際老板是管理者A，現(xiàn)在A把店轉(zhuǎn)讓給B，賬面上現(xiàn)在欠A37萬(wàn)，B轉(zhuǎn)20萬(wàn)的轉(zhuǎn)讓費(fèi)給A，庫(kù)存商品10萬(wàn)左右，現(xiàn)在的實(shí)際老板是A，那賬面上我們需要怎么處理嗎？？我們店面這幾年的賬面都是虧損的，我還有必要去調(diào)整2021年的那6萬(wàn)多的租金嗎？調(diào)增了也還是負(fù)數(shù)的，現(xiàn)在調(diào)整在系統(tǒng)里了，到時(shí)候出報(bào)表，也體現(xiàn)在今年的帳上了不是嗎？？

小魚兒 追問(wèn)

2023-11-23 17:52

是的，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)是準(zhǔn)確的，但是也少三個(gè)月的發(fā)票，現(xiàn)在找不到了，沒(méi)辦法，已經(jīng)付款了，這個(gè)是之前沒(méi)有就計(jì)提的，我已經(jīng)紅字沖回了，還有2020年的也沖回了9000元，2020年沒(méi)有找到發(fā)票，所以沒(méi)有重新計(jì)提

玲老師 解答

2023-11-23 17:59

你好，您后面說(shuō)這個(gè)核酸第1個(gè)提問(wèn)不一樣啊。

玲老師 解答

2023-11-23 17:59

你是更換新的問(wèn)題了嗎？

玲老師 解答

2023-11-23 18:11

咱們沒(méi)有發(fā)票的，原來(lái)已經(jīng)正常入賬了，就不用調(diào)整了，匯算清繳把稅交上就行。
這筆業(yè)務(wù)后面要是回來(lái)發(fā)票了，就把前面暫估的紅沖，然后按照發(fā)票入賬。
借其他應(yīng)付款，貸未分配利潤(rùn)。