靜～sophia 追問

2023-12-04 12:51

應付職工薪酬和社保醫保是貸方余額，其他應收款是借方余額，您看我想調整正確，怎么做分錄呢

郭老師 解答

2023-12-04 12:53

借應付職工薪酬、工資，
貸其他應收款、個人負擔的社保

郭老師 解答

2023-12-04 12:53

然后這個應付職工薪酬，社保醫保是企業承擔的是吧，你們沒有交嗎。

郭老師 解答

2023-12-04 12:53

如果沒有交的話，紅沖計提的就可以了。

靜～sophia 追問

2023-12-04 12:56

老師，那不通過待處理財產損益調整嗎

郭老師 解答

2023-12-04 13:01

對的，是的，不需要的

靜～sophia 追問

2023-12-04 13:04

老師，請教，分錄是 應付工資 -工資  貸待處理財產損益105609.01嗎，剩余社保的一樣同理呢

郭老師 解答

2023-12-04 13:06

待處理財產損益是盤點，你們是盤點嗎？一般是存貨或是現金用這個

靜～sophia 追問

2023-12-04 13:12

老師，那我剛才問問題，想調整銷項，進項等余額，老師說用待處理財產損益，您說一般是存貨或者現金用這個科目，到底是用哪個呢

郭老師 解答

2023-12-04 13:13

待處理財產損溢”是會計科目，屬于資產類賬戶，核算企業在清查財產過程中已經查明的各種財產物資的盤盈、盤虧和毀損。




你看一下這個是科目定義，你覺著符合要求嗎？

郭老師 解答

2023-12-04 13:13

嗯，之前那個老師怎么給你回復的，你再去追問他吧。