靜～sophia 追問

2023-12-06 09:28

老師，物業公司，押金是其他應付款，租金是主營業務收入

靜～sophia 追問

2023-12-06 09:30

老師，能把分錄列出來嗎， 我不會做。萬分感謝老師

meizi老師 解答

2023-12-06 09:34

你好 1.  收到押金10000元；因為是私戶 ； 你不可能做到賬上1萬； 你就按照現金存入的金額； 借 庫存現金 6624貸主營業務收入-租金收入； 應交稅費-應交增值稅；這樣來做；你存入6624元； 你后面又是13633.5元 （這個是怎么來的）

靜～sophia 追問

2023-12-06 09:36

老師，是內賬，光大銀行是個人卡，

靜～sophia 追問

2023-12-06 09:37

后面的13633.5是客戶又存入農行基本戶租金，從光大銀行取現金6624元存入農行基本戶，這個6624元是從10000元押金里面出的，謝謝老師

靜～sophia 追問

2023-12-06 09:38

13633.5元和6624元加起來是一年20257.5元一年的租金

meizi老師 解答

2023-12-06 09:46

借庫存現金，銀行存款貸預收賬款，按月做收入：借預收賬款貸收入科目，應交稅費-應交增值稅

靜～sophia 追問

2023-12-06 09:52

老師，6624元，是從10000押金出的，是10000元中3376元作為押金，6624轉租金，取現從入農業銀行

meizi老師 解答

2023-12-06 10:06

內帳的你是做內帳還是外帳

靜～sophia 追問

2023-12-06 10:13

我是做的內賬的

meizi老師 解答

2023-12-06 10:48

我還以為你做外帳：借銀行存款-個人卡貸其他應付款，借庫存現金貸銀行存款-個人卡；部分轉出：
借銀行存款-基本戶貸主營業務收入，應交稅費-應交增值稅