慧琳 追問

2023-12-06 10:44

老師您好，請問更正10月份的申報在電子稅務局怎么操作呢

郭老師 解答

2023-12-06 10:45

稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢申。

慧琳 追問

2023-12-06 10:48

更正申報那里怎么填？

郭老師 解答

2023-12-06 10:49

他給你寫了，你再看一下可以嗎？附表二23b

慧琳 追問

2023-12-06 11:24

你好，10月份記賬的時候我記得是：借：主營業務成本（紅字）借：進項稅額，現在更正了之后，怎么調賬呢

郭老師 解答

2023-12-06 11:26

借助于業務成本，待應交稅費、應交增值稅進項轉出。

慧琳 追問

2023-12-06 11:27

然后繳費的時候：借：應交稅費、應交增值稅進項轉出，貸：銀行存款嗎

郭老師 解答

2023-12-06 11:31

借應交稅費應交增值稅進項轉出



貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅，



借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸

應交稅費未交增值稅。




借應交稅費、未交增值稅貸銀行放款。