英子 追問

2023-12-11 15:48

還開了一個負(fù)數(shù)，是前幾個月的，就收入負(fù)數(shù)對吧？

玲老師 解答

2023-12-11 15:48

不是當(dāng)月份的，那就要正常賬務(wù)處理。

英子 追問

2023-12-11 16:26

5月開普票，做了收入，同時稅金結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入。現(xiàn)在我開負(fù)數(shù)了，做一張負(fù)數(shù)的收入憑證，那營業(yè)外收入那還做個負(fù)數(shù)憑證嗎？

玲老師 解答

2023-12-11 16:29

營業(yè)外收入那筆不用紅沖。然后這筆收入就在你這個月和你的證書發(fā)票在一起參與計算就行了，是不是交稅？

英子 追問

2023-12-11 16:31

我習(xí)慣每月做收入時，直接把稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。所以我在想用不用做一樣的負(fù)數(shù)憑證。那就是說營業(yè)外那筆不用紅沖，不用管了

玲老師 解答

2023-12-11 16:37

紅沖的業(yè)務(wù)不用紅沖上一個月的營業(yè)外收入。

英子 追問

2023-12-11 16:39

好的，謝謝老師

英子 追問

2023-12-11 16:42

老師不紅沖營業(yè)外收入的話，那不是虛增了營業(yè)外收入？

玲老師 解答

2023-12-11 16:48

那是上個月的業(yè)務(wù)不需要調(diào)整。

英子 追問

2023-12-11 17:47

那我應(yīng)交稅金的借方有數(shù)怎么辦？就是那個沖紅的稅金

玲老師 解答

2023-12-11 17:52

和這個月開的正數(shù)發(fā)票他們就能加在一起。如果你要是沒有銷售額，只是負(fù)數(shù)的要去大廳申報。

英子 追問

2023-12-11 17:54

有銷售額的，只是結(jié)完賬后，應(yīng)交稅金貸方有金額，這個金額如何處理？就是我沖紅的那個稅額。正數(shù)的稅額都轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了，負(fù)的怎么辦？

玲老師 解答

2023-12-11 18:21

負(fù)數(shù) 是      正加上負(fù)的金額結(jié)轉(zhuǎn)的  按實際要交的稅  不交轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入  要交下月交就可以了