有一顆糖 追問

2023-12-11 20:46

您好，考試

小鎖老師 解答

2023-12-11 20:46

借：以前年度損益調整借方藍字， 借：管理費用（銷售費用等成本費用科目）借方紅字， 不寫貸方發生額，如果軟件通不過的話，就設置一下就解決了。 成本費用除了結轉之外，不用走貸方，借方紅字沖減。

有一顆糖 追問

2023-12-11 20:47

軟件通不過是什么意思

小鎖老師 解答

2023-12-11 20:48

有的軟件識別不出來，有時候可能會有這個情況

有一顆糖 追問

2023-12-11 20:50

我是查出有跨期費用，然后比方說7審22年的時候，發現1月份的發票是21年底的，銷售費用，管理費用，和財務費用下，這種情況我的調整分錄應該怎么做呢？

小鎖老師 解答

2023-12-11 20:54

那就是借方式應付賬款貸方式，以前年度損益調整，然后借以前年度損益調整帶未分配利潤

有一顆糖 追問

2023-12-11 20:58

我就在22年調整就好了是嗎？21年不用再做分錄了嗎？財務費用是應該借應付利息嗎，是利息跨期的話？

小鎖老師 解答

2023-12-11 20:59

嗯對，是這意思的，2022年調整

有一顆糖 追問

2023-12-11 21:00

好的好的謝謝老師

小鎖老師 解答

2023-12-11 21:07

不客氣的，祝您開心