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送心意

姜再斌 老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師

2023-12-22 19:27

你好，本題計算分析需要一些時間，稍后回復你！

姜再斌 老師 解答

2023-12-22 20:35

你好，感謝你的耐心等待，本題解析如下：
2021.1.1銷售商品時：

借：應收賬款300
貸：主營業務收入265.49
      應交稅費-應交增值稅（銷項稅）34.51
結轉成本
借：主營業務成本180 
貸：庫存商品180
2021年末收到貨款150萬;
借：銀行存款150
貸：應收賬款150
2022年末收到貨款100萬；
借：銀行存款100
貸：應收賬款100
2023年末收到貨款50萬：
借：銀行存款50
貸：應收賬款50

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相關問題討論
不能扣除增值稅的。
2022-05-20 13:22:02
小規模企業開具的增值稅專用發票，在交納企業所得稅時是可以扣除的。首先，根據增值稅法律規定，企業在開具增值稅專用發票時就占有該發票上的稅款，可以在交納企業所得稅階段中扣除。其次，在交納企業所得稅時，除了可以扣除增值稅，還可以扣除其他應稅勞務收入所繳納的增值稅和經營稅，也可以扣除相關企業預繳的增值稅稅款。最后，為了保障企業在交納企業所得稅時能夠按時正常地扣除增值稅，企業必須按時繳清增值稅，確保發票的真實性，并保管好自己的增值稅發票以供報稅用。
2023-03-02 14:30:14
你好，本題計算分析需要一些時間，稍后回復你！
2023-12-22 19:27:16
你好 可以的，這個你們生產經營用的發票是可以稅前扣除的
2022-11-24 16:51:44
您好，同學，請查看附件表格
2022-12-09 21:57:57
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