蓓～ 追問

2023-12-28 19:04

那如果需要調整的話，我應該怎么調呢？

蓓～ 追問

2023-12-28 19:04

因為領導檢查的時候要求勾稽關系平

郭老師 解答

2023-12-28 19:08

應交稅費和未分配利潤調整
減少應交稅費
增加未分配利潤

郭老師 解答

2023-12-28 19:08

調整他們的年初數據

蓓～ 追問

2023-12-28 19:08

老師，能否具體寫下分錄呢？

郭老師 解答

2023-12-28 19:10

不寫啊
調整資產負債表年初余額

蓓～ 追問

2023-12-28 19:13

1.收到時 借：銀行存款，貸：應交稅費-應交所得稅  
2.調整以前年度損益  借：應交稅費-應交所得稅 貸：以前年度損益調整 
3.結轉 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤

郭老師 解答

2023-12-28 19:14

你好是啊
就是這個的

蓓～ 追問

2023-12-28 19:15

然后這樣，負債表上的期末未分配利潤就不等于凈利潤年末數+期初的未分配利潤

蓓～ 追問

2023-12-28 19:15

如何調整負債表年初數？

郭老師 解答

2023-12-28 19:15

然后去修改資產負債表的年初數據


不做賬務處理

蓓～ 追問

2023-12-28 19:16

老師，如何修改負債表的年初數呢？

郭老師 解答

2023-12-28 19:17

如果你是軟件做賬的話，你找你軟件售后上面具體的我給你寫了，減少應交稅費，增加未分配利潤，具體的金額就是你計提的那個金額

蓓～ 追問

2023-12-28 19:19

明白了，就是不用通過賬務處理，而是讓軟件后臺修改我退稅的金額？

郭老師 解答

2023-12-28 19:20

你好是的
是這么做的

蓓～ 追問

2023-12-28 19:20

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-12-28 19:21

不用客氣，工作愉快