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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-01-10 11:19

你好，對方是自產自銷的，可以的，3000乘以9%，這個是稅額，剩下的3000減稅額等于金額。

香香 追問

2024-01-10 11:25

也就是稅額是270，金額是2730是這樣的嗎老師。老師那我在增值稅平臺里確認稅額怎么確認呢。這個稅額我要轉出，產品保存不當凍了。不能用了。

郭老師 解答

2024-01-10 11:27

對的，是的，農產品底褲里面，在這里面選擇自產自銷，允許抵扣，正常抵扣就行。附表二，農產品銷售及收購發。

香香 追問

2024-01-10 11:40

老師我要把進項轉出也要在增值稅表里填寫是嗎？老師您這有非正常損失的模版表嗎？

郭老師 解答

2024-01-10 11:41

是的是的，我這邊沒有。

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2025-01-14 15:28:28
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