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老師好，請教一下，我公司21年做暫估成本，一直沒有取得發(fā)票，在2023年5月被稅務局強制調增了2021年度企業(yè)所得稅，及滯納金，稅款2023年12月才繳納了，這個分錄怎么做呀
暴躁的背包
于2024-01-11 09:52 發(fā)布 ??297次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2024-01-11 09:52
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老師好，請教一下，我公司21年做暫估成本，一直沒有取得發(fā)票，在2023年5月被稅務局強制調增了2021年度企業(yè)所得稅，及滯納金，稅款2023年12月才繳納了，這個分錄怎么做呀
答： 您好 請問單位用什么會計準則
老師您好，我們是建筑企業(yè)小規(guī)模，可不可以收入確認按照完工百分比法（企業(yè)所得稅收入和會計賬收入），成本確認按照取得發(fā)票金額？
答： 你好，按照完工進度來可以的，但是你這個成本和收入得匹配，不能按照發(fā)票的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，企業(yè)所得稅的追補年限不得超過5年，這5年是從什么時候開始算呢？如，甲公司與已公司簽訂房租租賃合同，期限是18.1.1到2020.12.31，一直未取得發(fā)票，這個5年從什么時候開始算？
答： 比如說今年是19年吧，19 18 17 16 15 就是這五年的哦
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我們企業(yè)是廢品收購簡易計稅，收購廢品都沒有取得發(fā)票，那企業(yè)所得稅怎么交呢？ 增值稅是簡易計稅解決了，企業(yè)所得稅的話，那都沒有發(fā)票沒有關系嗎
房地產企業(yè)所得稅做暫估的時候 如果合同100W 取得發(fā)票60W 收據40W 還需要按照合同的10%進行暫估嗎
老師，企業(yè)所得稅匯算時，暫估成本沒有取得發(fā)票作納稅調整增加的，在申報企業(yè)所得稅時應填在哪里比較好呢？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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