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老師，如果一家公司既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商，我們平時把我銷售給他的貨款抵他銷售給我們的貨款，很少付款，這樣做會存在稅務(wù)風(fēng)險嗎？
優(yōu)雅的柚子
于2024-02-05 15:01 發(fā)布 ??952次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2024-02-05 15:01
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精選問題
老師，我本月只有內(nèi)銷收入，但有單證齊全的報關(guān)單，申 問
1. 先算增值稅：內(nèi)銷銷項?進(jìn)項 %2B 征退稅差轉(zhuǎn)出，正數(shù)就繳稅。 2. 再申報免抵退稅，無留抵則只產(chǎn)生免抵額，按免抵額計提附加稅。 答
老師，我是生產(chǎn)制造型企業(yè)，有外銷有內(nèi)銷，然后有單證 問
不是。簡單說： 稅負(fù)測算公式：應(yīng)納稅額 = 全部銷項稅額 - 全部可抵扣進(jìn)項稅額 不能用「收入 × 稅負(fù)」反推總進(jìn)項，這只是粗略估數(shù)，不準(zhǔn)。 外銷對應(yīng)進(jìn)項大多可退稅，不參與內(nèi)銷銷項抵扣，內(nèi)外銷進(jìn)項要分開核算。 簡易測算方法 先統(tǒng)計：內(nèi)銷銷項稅額、外銷銷售額、全部認(rèn)證進(jìn)項稅額 按退稅規(guī)則拆分進(jìn)項，再算內(nèi)銷應(yīng)交增值稅、外銷可退稅額。 答
小規(guī)模定期定額個體戶25年的時候稅種核定沒有水 問
不申報水利建設(shè) 生產(chǎn)經(jīng)營所得不超過核定的按核定金額申報 答
老師，請問下公司是做測水流速的，購買的物聯(lián)網(wǎng)卡屬 問
同學(xué)你好，物聯(lián)卡 對于你家來說。是買進(jìn)來卡再銷售， 因此。如果合同單獨(dú)列示這個卡。就按照9%卡。 如果沒有單獨(dú)列示，它作為產(chǎn)品的一部分那就按照 13%開 答
1.26年補(bǔ)記24年收入100萬元，借方?jīng)_減其他應(yīng)付款，26 問
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