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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-02-18 10:07

你好，你這個是工商年報嗎？工商年報是看繳納稅款的時間，不看所屬期
第二個凈利潤和利潤總額可以不一樣，如果你沒有企業所得稅的情況下，它兩個是一樣的，有企業所得稅就是不一樣的。

不畏將來不念過去 追問

2024-02-18 10:11

是的，是工商年報，繳納稅款時間是2023年整年的對吧

郭老師 解答

2024-02-18 10:11

對的，是的，是這么做的。

不畏將來不念過去 追問

2024-02-18 10:12

好的，明白，謝謝老師

郭老師 解答

2024-02-18 10:13

不用客氣，工作愉快。

不畏將來不念過去 追問

2024-02-18 10:14

還有就是工商年報中的單位繳費基數跟實際繳費，是12個月度的總和嗎（人數*繳費基數*12）（每月度實際繳費*12）

郭老師 解答

2024-02-18 10:15

對的，是的，是這么做的，是一年的累計，所有職工的合計。

不畏將來不念過去 追問

2024-02-18 10:17

是繳費工資基數還是固定的最低基數4242

不畏將來不念過去 追問

2024-02-18 10:20

是單位+個人合計金額嗎？老師

郭老師 解答

2024-02-18 10:20

你好，你每個月社保申報表里面有一個繳費工資，就是這個金額。

不畏將來不念過去 追問

2024-02-18 10:28

好的
謝謝老師

郭老師 解答

2024-02-18 10:31

不用客氣，工作愉快。

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應納企業所得稅=收入*凈利潤率*25%，所以應納企業所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應納所得稅額>300萬，收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好，是的，填寫本年累計總額
2020-10-19 20:35:53
您好， 企業所得稅需要加上的
2022-06-07 15:56:40
你好，填寫利潤總額。
2022-04-15 19:14:23
你好，就是利潤表的利潤總額。
2020-06-05 18:41:24
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