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老師，總賬里的存貨結存跟存貨模塊里的結存金額對不上，不知道哪個月出了問題，現在要怎么讓兩個結存的金額對齊啊
CR
于2024-02-20 10:13 發布 ??710次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2024-02-20 10:13
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老師，總賬里的存貨結存跟存貨模塊里的結存金額對不上，不知道哪個月出了問題，現在要怎么讓兩個結存的金額對齊啊
答： 你好，需要先找到那個月才可以看看差異的原因
老師，金蝶K3的供應鏈里面的存貨核算結賬那塊，期末關賬后不是需要倉存和總賬對賬的嘛，這個期末有差額，但是正負差，不知道對不對呢？
答： 你好，是需要對賬的。你說的正負差，需要以盤點數為準來調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師：全月平均法：存貨單位成本 = (月初庫存貨的實際成本 + 當月購進貨物總金額 + 銷售退貨總金額-退貨總金額) / (月初庫存存貨數量 + 當月各批進貨數量之和 + 當月退貨數量)當月發出存貨成本 = 當月發出存貨的數量 × 存貨單位成本當月月末庫存存貨成本 = 月末庫存存貨的數量 × 存貨單位成本銷售退貨總金額：指銷售給顧客，顧客退回來的退貨總金額：指退給供應商的總金額，這兩個是不是也要放金額存貨單位成本核算里的，我這樣算對不對
答： 同學你好，存貨單位成本的公式不對 客戶退回來的，在數量上確實是入項，但是，它被當作是 銷售出貨的對沖，不能顯示在計算平均單價的公式吧 依然應該在出項上顯示， 退給供應商的存貨應該算在 公式里
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