心靈美的檸檬 追問

2024-02-21 11:25

公司吧  老師謝謝

宋生老師 解答

2024-02-21 11:26

你好！如果是公司，直接借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費

然后申報增值稅的時候填入收入

心靈美的檸檬 追問

2024-02-21 11:29

還要申報增值稅是嗎增值稅那個表填

宋生老師 解答

2024-02-21 11:30

你好！是的。就是正常的收入申報

心靈美的檸檬 追問

2024-02-21 11:30

我現在操作是在自然人電子稅務局 有個退付手續費核對先申請提交？謝謝是不是這樣先申報然后稅務局退給我們  然后我們在申報增值稅

宋生老師 解答

2024-02-21 11:32

你好！是的，你先申請，退到了。再申報增值稅

心靈美的檸檬 追問

2024-02-21 11:33

點獲取結報單？

宋生老師 解答

2024-02-21 11:33

你好！是的。就是這樣

心靈美的檸檬 追問

2024-02-21 11:47

那他這個手續費的收入，這個要交百分之多少的稅呀，13%嗎？他是停在那個哪個表里面，負一表如果退回來手續費的話，我們要填那個負一表收入。是哪一項里面的收入就填的那個格式是在哪里。

宋生老師 解答

2024-02-21 11:53

你好！這個是6%的稅率了。

心靈美的檸檬 追問

2024-02-21 11:55

6%的稅率它是自動算的嗎？還是怎么的，就是我停在那個增值稅報表里面，那個是負一表吧，它會自動以6%的稅算出來的嗎？還是填在哪一哪一欄里面。

宋生老師 解答

2024-02-21 11:55

你好！你這個要自己填，因為沒有發票
有一行就是6%的服務收入

心靈美的檸檬 追問

2024-02-21 11:55

就是說填在那個負一表那個位開具收入里面填進去那個稅率自己自己乘以6%，直接自己手寫寫上去是嗎？還是手，就是說手填填上去就好了是嗎？

宋生老師 解答

2024-02-21 11:56

你好！是的，手工填入了

心靈美的檸檬 追問

2024-02-21 13:36

手續費那企業當收入，，那成本沒有，可不可以的直接繳納企業所得稅就是說沒有給辦稅員的獎勵作為成本，可不可以

宋生老師 解答

2024-02-21 13:36

你好！你可以直接給辦稅人員。企業計入其他應付款