1624977463 追問

2024-02-22 22:06

見12月有賬是直接計提又發(fā)放的分錄，但沒有應付職工薪酬，出納給我的銀行流水有發(fā)放的工資

王曉曉老師 解答

2024-02-22 22:08

就是沒經(jīng)過這個科目直接入了費用對吧

1624977463 追問

2024-02-22 22:26

不知道了，又是2023年12月的，麻煩了。

王曉曉老師 解答

2024-02-22 22:37

你到時檢查一下是不是只是沒過這個科目，如果是就不用管它，如果不是就反結(jié)賬去調(diào)整一下

1624977463 追問

2024-02-22 22:38

過了，就沒有應付職工薪酬余額，我這個又是銀行發(fā)放的，要怎么處理啊

王曉曉老師 解答

2024-02-22 22:42

現(xiàn)在賬面銀行存款余額跟銀行對賬單余額差這個數(shù)嗎，反結(jié)賬去處理一下，等匯算清繳的時候申報正確報表就可以了