小丁 追問

2024-03-05 16:04

稅號肯定是變了，我們是原先甲方委托了我們物業公司做這個項目，現在甲方和物業公司A的服務器到期了，現在甲方B想要自己做。

但是，原先的物業費所屬期是屬于A公司的，所以A公司已經開票了，當時也確認收入，只是因為間隔時間太近，應收款還沒到賬，但是賬戶已注銷。


我們現在以B公司接盤了，是沒法再去紅沖原先那張票的，但是應收賬款肯定是要追回的，如果再此開票，等于我們要自己承擔稅費，而且開了票不可能再去確認收入了，那我怎么去做賬呢？

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:06

你們收的這個錢不需要轉回給原來的物業公司？

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:07

這個算是你們代收的金額

小丁 追問

2024-03-05 16:12

項目是同一個項目，相當于是換了一個物業公司繼續做，也可以相當于代收了。

因為移交后，原先遺留下來的應收賬款肯定是要收回來的，應付賬款也是需要付出去的，不然應收賬款和應付賬款，總不能掛在帳上吧

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:13

那就是沖銷你的應收賬款就可以了

小丁 追問

2024-03-05 16:13

相當于，一個公司走了，它原先的所有東西，都移交給我們了，包括銀行存款余額有多少錢，也從A轉給B了

小丁 追問

2024-03-05 16:15

沖銷我的應收賬款的話，那我只需提供我們從A移交B的特殊說明給到客戶就可以了？不需要再給客戶開票了是吧？

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:15

那你等于科目余額表都要按他原來的錄入，這樣才可以，所以你這次收錢就借:銀行存款貸:應收賬款就可以了

小丁 追問

2024-03-05 16:44

對，科目余額表它的期末就是我的期初

一般來說，給到移交特殊說明，客戶一般會按新的賬號和名字打款。

那如果有那么幾個用戶，非得讓我們重新開票，那是否可以開票，若是開票，我要怎么做賬呢？

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:48

不用重新開票給他們的，給了說明就是不開票的了