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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2024-03-06 11:46

你好，30行的賬載金額里面填寫。

傻傻的百褶裙 追問

2024-03-06 12:44

老師 我想問 會(huì)計(jì)分類怎么做  比如我這個(gè)金額是30萬    涉及到補(bǔ)交企業(yè)所得稅1.5萬

傻傻的百褶裙 追問

2024-03-06 12:45

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

郭老師 解答

2024-03-06 12:46

調(diào)增之后利潤是多少？

傻傻的百褶裙 追問

2024-03-06 12:51

398160.33  這個(gè)是調(diào)整后的 金額   中間涉及了無票成本扣除30萬  納稅調(diào)整增加的

郭老師 解答

2024-03-06 12:54

30萬乘以5%小型無地企業(yè)的。

郭老師 解答

2024-03-06 12:54

30萬乘以5%小型微利企業(yè)的。

傻傻的百褶裙 追問

2024-03-06 12:54

我想問會(huì)計(jì)分錄怎么做

郭老師 解答

2024-03-06 12:56

你好，你暫估的是徐增嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤30萬，


借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。

傻傻的百褶裙 追問

2024-03-06 13:12

好的 謝謝 老師你看看我理解對不：總結(jié)：  如果是正常稅法費(fèi)用超表或者稅法不允許扣除 納稅調(diào)整繳納的企業(yè)所得稅  會(huì)計(jì)分錄：只針匯算繳納的企業(yè)所得稅做會(huì)計(jì)分錄   借：利潤分配-未分配 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅       如果是有暫估成本多了或者計(jì)提費(fèi)用工資多了    就需要對多出部分也要做會(huì)計(jì)分錄沖調(diào)  借：其他應(yīng)付款 或者應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸：利潤分配-未分配利潤嗎

郭老師 解答

2024-03-06 13:23

對的，是的，是這么做的。

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你好，30行的賬載金額里面填寫。
2024-03-06 11:46:59
你好同學(xué)，我的意思你比如說去年你贊過成本，如果今年在匯算清繳之前你把發(fā)票開進(jìn)來了，那就不需要調(diào)整了。
2022-04-18 14:28:46
不是，未取得成本發(fā)票的納稅調(diào)整屬于扣除類調(diào)整，得填到 “扣除類調(diào)整項(xiàng)目” 對應(yīng)的欄次（比如 “其他”），在調(diào)增金額里填數(shù)。
2025-12-19 14:21:53
同學(xué)你好 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2024-03-06 12:56:17
你好，辦公室交電費(fèi)未取得發(fā)票，年報(bào)時(shí)這個(gè)需要作納稅調(diào)增處理的
2024-03-16 15:12:21
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