郭老師 解答

2024-03-12 14:02

你好，修改你的折舊表。

香香 追問

2024-03-12 14:05

折舊表我把運費加上了及凈殘值也加上了，就是不知道這分錄怎么寫。

郭老師 解答

2024-03-12 14:08

借固定資產
進項
貸銀行
就這么做

香香 追問

2024-03-12 16:23

老師是2023年固定資產里的運輸加上了，但是我做折舊的時候沒有運費這個折舊，是這樣的。

郭老師 解答

2024-03-12 16:25

哦，那你補上就可以的。有你固定資產卡片里面加的你的折舊是自己做還是系統自動出來？

郭老師 解答

2024-03-12 16:25

正常的應該都是系統自動出來的，不是自己做的。

香香 追問

2024-03-12 17:10

我們系統凈殘值是自已出折舊是要自已算的分錄怎么寫？

郭老師 解答

2024-03-12 17:12

借管理費用
貸累計折舊。

香香 追問

2024-03-13 11:03

老師我們是跨年的23年需要補計提的，2024年這樣做對嗎借利潤分配-未分配利潤 ，貸累計折舊。

郭老師 解答

2024-03-13 11:11

對的，是的，是這么做的。

香香 追問

2024-03-13 11:22

老師為什么累計折舊增加利潤分配要增加呢？那我匯算清繳時要把2023年補計的折舊加進去是嗎？

郭老師 解答

2024-03-13 11:31

你好跨年了損益類的科目

香香 追問

2024-03-13 12:49

好的，謝謝老師。

郭老師 解答

2024-03-13 12:50

不用客氣，工作愉快。