煙絲兒 追問

2024-03-12 15:54

不好意思，沒看明白，我們支付的材料款，應該是正數吧

郭老師 解答

2024-03-12 15:55

借主營業務成本，你后面還有個-50，然后貸銀行存款，這些都沒有-
正常的，這前面沒有-
借主營業務成本50，貸銀行存款30，庫存現金20，這樣就寫就可以了，
發票到了你再紅沖就可以的，發票沒有到，一直這么做就行。

煙絲兒 追問

2024-03-12 16:02

哦，不好意思，我打錯了，前面沒有-，那是不是我現在需要先沖回借：銀行存款30現金20，貸：主營業務成本50，然后再繼續暫估借：主營業務成本50，貸：銀存30現金20。

郭老師 解答

2024-03-12 16:03

不用的，收到發票之后再調整就行。

煙絲兒 追問

2024-03-12 16:07

但這個是去年發生的事，去年就已經入賬了，沒有發票的話稅務局會不會查賬呀？而且現在發票不知道什么時候才能給我們

郭老師 解答

2024-03-12 16:07

算青椒，你別抵扣所得稅就可以的，查也沒有問題呀。

煙絲兒 追問

2024-03-12 16:12

可是老板不想交所得稅，公司沒有別的成本費用了，只能一直暫估到取得發票

郭老師 解答

2024-03-12 16:13

你好，不想交所得稅就取得發票。