^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:30

是購買器材，也有幫客人維護，在維護中產生的人工費，怎么跟商品一起結轉成本？

郭老師 解答

2024-03-20 17:30

借主營業務成本，貸庫存商品、應付職工薪酬、工資。

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:31

我商品是銀行轉款，運費是貨到付款，分錄做一起，可以？

郭老師 解答

2024-03-20 17:35

可以的，可以這么做的。

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:35

借：庫存商品（商品+運費）
貨：銀行存款
       庫存現金
借：主成本
貨：庫存商品、應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貨：庫存現金
一整流程，是這樣嗎？請問

郭老師 解答

2024-03-20 17:37

對的是的，是這么做的。

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:37

我們都是當月付款，我都是直接 管理費用-工資，庫存現金，不經過應付職工薪酬，這樣現實操作可以嗎，謝謝

郭老師 解答

2024-03-20 17:41

這種操作不對，不正規

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:41

工資很少，所以都是當月結算，直接 借：管理費用，貨：庫存現金，都沒經過應付職工薪酬 這個科目，請問這樣現實操作可以嗎，還是一定要走下 應付職工薪酬 科目才行？

郭老師 解答

2024-03-20 17:43

需要通過應負職工薪酬

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:44

借：管理費用
貨：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
請問是這樣流程才對嗎

郭老師 解答

2024-03-20 17:45

是的對的是的對的是的對的是的

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:46

好的，十分謝謝

郭老師 解答

2024-03-20 17:47

不用客氣，工作愉快。