師，公司為分公司是小規(guī)模納稅人，總部為一般納稅人，分公司非獨立核算。購賣的電腦10臺，每臺7000元，記入了總部資產(chǎn)，開的為增值稅普票，實際為分公司使用。現(xiàn)出售3臺給個人（無票），每臺3000元。分公司收到款后不交給總公司，怎么做賬？需交稅嗎？

小林老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-03-20 20:07

您好，如果買電腦發(fā)票是總公司，總公司做固定資產(chǎn)清理，繳納增值稅，分公司收款，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款

vicky 追問

2024-03-20 20:16

總部說讓我們自己交稅，需怎么做賬？

小林老師解答

2024-03-20 22:06

固定資產(chǎn)發(fā)票開給誰了？

vicky 追問

2024-03-21 11:59

當時開給的是總公司

小林老師解答

2024-03-21 12:01

那就總公司處理銷售

精選問題

樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。問

老師正在計算中，請同學耐心等待哦答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問

2025 年 12 月底（暫估）借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票先沖暫估：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費（紅字）貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人（紅字）再按發(fā)票入賬：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項，如有）貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。答
老師，我是一般納稅人，13％我這個月開了12萬的發(fā)票，我問

您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候問

你好好是的，還可以繼續(xù)申請退稅答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違問

你好，同學學習很認真。題目解析有誤。不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失，應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。答

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