微信用戶 追問

2024-03-22 12:42

老師，這個具體怎么設置呢

郭老師 解答

2024-03-22 12:45

你好，你的軟件里面有一個設置，然后有一個輔助設置，然后輔助設置核算在這里面你選的客戶供應商等

微信用戶 追問

2024-03-22 12:52

老師，比如公司股東社保里掛的是其他應收款，這個時候公司向他借錢了，是掛其他應收款的貸方，還是根據業務實質掛其他應付款-股東呢

郭老師 解答

2024-03-22 12:56

你好，選擇前一種都是用其他應收

微信用戶 追問

2024-03-22 13:03

老師，也就是說同一個人或同一家供應商或客戶，開始用的什么往來科目就一直用一個，不能換來換去的對嗎

郭老師 解答

2024-03-22 13:21

是的對的，是這么做的

微信用戶 追問

2024-03-22 13:34

老師，老板想查看每項社保里的明細具體 交了多少費，像這種情況是不是在一開始做分錄時就要按明細做好分錄啊

郭老師 解答

2024-03-22 13:35

是的
二級科目設置明細

微信用戶 追問

2024-03-22 14:29

老師，我是在管理費用后面設置了三級科目，管理費用-社保費-養老、失業、工傷、醫療這樣一項項的分開可以嗎？應付職工薪酬就設置了一個二級科目：應付職工薪酬-社保費

郭老師 解答

2024-03-22 14:31

應付職工薪酬里面設置就行，
借管理費用社保
貸應付職工薪酬養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險。

微信用戶 追問

2024-03-22 14:44

老師，您的意思是在應付職工薪酬里分，不用在管理費用里面分對嗎

郭老師 解答

2024-03-22 14:46

是的對的是的對的是的對的是的對的。

微信用戶 追問

2024-03-22 15:57

老師，我們工商年報里要填 社保金額是在哪里看？是不是在管理費用的社保里面

郭老師 解答

2024-03-22 16:00

是的對的，是這么做的，企業和個人的都要算。