曲不凡 追問

2024-04-07 14:21

那這張發票使我們真實存在的，進項稅額不做抵扣，那還需要重新入賬嗎

桂龍老師 解答

2024-04-07 14:23

進項稅不抵扣，你只需要做進項稅額轉出的處理就可以了

曲不凡 追問

2024-04-07 14:24

進項稅額轉出的分錄我做的對嗎

桂龍老師 解答

2024-04-07 14:28

紅沖
借工程施工-勞務-100 
進項稅 -13
貸方應付-113 
借：主營業務成本-100 貸：工程施工-勞務 
重新進
借工程施工-勞務113
 貸方應付-113 
借：主營業務成本113 貸：工程施工-勞務 113

曲不凡 追問

2024-04-07 14:32

是的，那這個分錄只能這樣做嗎，有簡便的嗎

桂龍老師 解答

2024-04-07 14:34

因為你已經全部沖紅了，包括成本。
所以，你按照我說的，重新處理一下吧。
我再給你簡便的，怕接不上你以前的賬務處理。

曲不凡 追問

2024-04-07 14:36

以上的分錄，我可以這樣做嗎  借方：主營業務成本3000  貸方進項稅額轉出87.38   工程施工-3000

桂龍老師 解答

2024-04-07 14:36

同學，你的數據變了