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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2024-04-07 16:25

您好，去年結轉的分錄是怎么做的呢？

波斯貓 追問

2024-04-07 16:28

借：主營業務成本-工程成本 6萬，貸：工程施工-材料費6萬

微微老師 解答

2024-04-07 16:35

借：工程施工-材料費 6萬
貸：以前年度損益調整 6萬

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相關問題討論
你好，還沒結束匯算期，直接12月調整上年的賬，然后做匯算
2024-04-07 16:31:27
您好，去年結轉的分錄是怎么做的呢？
2024-04-07 16:25:28
可這樣處理： 溝通說明：給事務所提供合同、發票等原始憑證，講清多結轉成本是理解政策有誤等非主觀故意，爭取理解。 政策依據支撐：研究稅收政策，找成本調整依據，必要時請稅務機關指導，向事務所證明調整合規。 內部輔助證明：內部審計出報告確認業務和調整合理；復雜時咨詢法律人士，評估風險和應對措施
2025-06-03 16:36:19
借利潤分配 貸前年度損益調整 借利潤分配 貸前年度損益調整 先沖銷 再重新結轉
2019-06-01 23:36:28
可以調整今年的成本，首先要將原來年度翻憑證時的借貸方作相應的調整，借方改為無形資產，貸方改為應付賬款，其次，應在現金流量表上做出相應的調整，將借方的工程施工改為貸方的投資支出，將貸方的銀行存款改為借方的現金流出，從而實現對今年成本的調整。 拓展知識：會計的憑證是企業會計活動的記載，是本著識別、記載、保存、報告等宗旨所擬定的文書，記載了會計事物發生的內容、原因、金額和時間等。會計憑證是會計簿記記載的原始記錄，是會計工作的基礎，是準確核算企業各項會計業務的重要依據。
2023-03-01 10:00:41
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