小何（何翠霞） 追問

2024-04-07 19:58

年度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表中的本月數(shù)：1-12月份的累計(jì)數(shù)填寫，本年累計(jì)數(shù)，也就自動(dòng)生成跟本月數(shù)一樣了。那就兩欄的數(shù)據(jù)一樣咯，對嗎？

郭老師 解答

2024-04-07 19:58

啊對的，是這么做的。

小何（何翠霞） 追問

2024-04-07 20:06

那請問;企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中A1050505表 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中：工資薪金支出：是按申報(bào)個(gè)稅匯總表  合計(jì)數(shù)填寫？還是按：賬面  計(jì)提數(shù)  填寫呢？

郭老師 解答

2024-04-07 20:08

你好，你計(jì)提的和申報(bào)不一樣嗎

郭老師 解答

2024-04-07 20:08

賬載金額是你賬上計(jì)提的，實(shí)際金額和稅收金額是支付的，只要匯算清繳之前已經(jīng)支付出去了就可以。

小何（何翠霞） 追問

2024-04-07 20:14

一樣的，謝謝老師。我卻以為需跟：申報(bào)個(gè)稅匯總表一樣，那就出現(xiàn)了時(shí)間差了。但如果在匯繳之前支付完成的話，那就是對了。

郭老師 解答

2024-04-07 20:18

填寫一樣的，不需要調(diào)整。